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海口市教育局2018年度部門決算

  • 發布日期:2019-09-30 14:37 
  • 閱讀次數   3054
  • 信息來源:海口市教育局

 

海口市教育部門2018年度部門決算

 

 

第一部分  海口市教育部門部門概況 3

一、部門職責 3

二、機構設置 3

第二部分  海口市教育部門2018年度部門決算公開 3

一、收入支出決算公開 3

二、收入決算公開 3

三、支出決算公開 3

四、 財政撥款收入支出決算公開 3

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開 3

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開 3

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開 3

八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算公開 3

九、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算公開 3

十、資產負債公開簡表 3

第三部分  海口市教育局部門2018年度部門決算情況說明 4

一、收入支出決算總體情況說明 4

二、收入決算情況說明 4

三、支出決算情況說明 4

財政撥款收入支出決算總體情況說明 5

一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 5

一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 6

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明 5

八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

7

九、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

7

十、資產負債決算情況說明 5

十一預算績效情況說明 9

十二其他重要事項情況說明 10

第四部分  名詞解釋 11

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  海口市教育部門部門概況

 

一、部門職責

貫徹執行黨和國家有關教育的方針、政策、法律、法規和規章,包括教育經費管理,教育督導、評估與檢查,教師管理,招生,語言文字管理等工作;依法擬定并組織實施本市教育工作的政策、規章和發展規劃、計劃,確保本市各項教育事業穩定健康發展

二、機構設置

納入海口市教育部門2018年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

(一)海口市教育局本級

(二)海口市考試中心

(三)海口市教育綜合服務中心

(四)海口市教育研究培訓院

(五)海南華僑中學

(六)海口市第一中學

(七)海口實驗中學

(八)海口市瓊山中學

(九)海口市第四中學

(十)北京師范大學海口市附屬學校

(十一)海口市第二中學

(十二)海口市長流中學

(十三)海口市瓊山華僑中學

(十四)海口市靈山中學

(十五)海口海港學校

(十六)海南白駒學校

(十七)海口市五源河學校

(十八)海口市海景學校

(十九)海口市濱海第九小學

(二十)海口市第二十五小學

(二十一)海口市港灣小學

(二十二)中國人民大學附屬中學海口實驗學校

(二十三)海南(海口特殊教育學校)

(二十四)海口市第一職業中學

(二十五)海南省海口旅游職業學校

(二十六)海口市教育幼兒園

(二十七)海口市機關幼兒園

(二十八)海口市五源河幼兒園

(二十九)海口市中心幼兒園

(三十)海口市港灣幼兒園

三十一海口市衛生幼兒園

(三十二)美麗沙幼兒園

第二部分  海口市教育部門2018年度部門決算公開報表

 

一、收入支出決算公開表(見正文附件)

二、收入決算公開表(見正文附件)

三、支出決算公開表(見正文附件)

四、財政撥款收入支出決算公開表(見正文附件)

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表

(見正文附件)

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表

(見正文附件)。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表

(見正文附件)。

    八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

          公開表(見正文附件)。

    九、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算

          公開表(見正文附件)。

十、資產負債決算公開簡表(見正文附件)。

 

第三部分  海口市教育部門2018年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明
    2018年度收、支總計314926.47萬元,與2017年度相比,收入、支出總計各增加94492.84萬元,增長42.87%。主要原因一是事業收入增加;二是年初結余結轉增加用事業基金彌補收支差額36.68萬元,較2017年度年初決算數增加0.10元,主要原因是事業基金增加年初結轉結余81714.32萬元,主要是跨年度項目資金結余結轉,較2017年度年初決算數增加6506.58萬元,增長8.65%,跨年度項目資金規模增加。結余分配658.51萬元,主要是項目尾款,較2017年度年初決算數增加608.57萬元,增長1218.6%,主要原因是項目資金規模增加。年末結轉結余87730.19萬元,主要是跨年度項目尾款,較2017年度年初決算數減少712.89萬元,下降0.8%,主要原因是跨年度項目資金規模縮小

   (取自2018年度財決01表收入支出決算總表)

二、收入決算情況說明
    本年收入合計233175.47萬元,其中:財政撥款收入224751.53萬元,占96.39%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入7204.91萬元,占3.09%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入1219.04萬元,占0.52%。

  (取自公開財決03表收入決算表。)

三、支出決算情況說明

本年支出合計226537.77萬元,其中:基本支出91857.47萬元,占40.55%;項目支出134680.29萬元,占59.45%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

(取自財決04表支出決算表。)

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入、支出總計301379.56萬元。與2017年度相比,財政撥款收入、支出總計各增加97335.74萬元,增長47.7%。主要原因:一是年初財政撥款結轉和結余增加;二是一般公共預算財政撥款增加

財政撥款年初結轉結余76628.03萬元,主要是跨年度項目資金,較2017年度年初決算數增加8820.49萬元,增長13%,主要原因是跨年度項目資金規模增加

財政撥款年末結轉結余82053.02萬元,主要是跨年度項目資金2017年度年末決算數減少265.23萬元,下降0.32%,主要原因是跨年度項目資金規模減小

(取自財決01-1表財政撥款收入支出決算總表。)

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款支出167777.54萬元,占本年支出合計的74.06%。與2017年度相比,財政撥款支出增加46089.59萬元,增長37.88%,主要原因是市級財政對教育發展支持力度增大

(取自財決07表一般公共預算財政撥款收入支出決算表)

(二)財政撥款支出決算結構情況

2018年度一般公共預算財政撥款支出167777.54萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出16.8萬元,占0.01%;教育支出支出147566.2萬元,占87.95%;社會保障和就業(類)支出10708.4萬元,占6.38%;醫療衛生與計劃生育支出3037.28萬元,占1.81%;資源勘探信息支出支出0.99萬元,占0.0006%;住房保障(類)支出6431.16萬元,占3.83%;其他支出(類)支出16.71萬元,占0.01%

(三)財政撥款支出決算具體情況。

2018年度財政撥款支出年初預算為167084.29萬元,支出決算為167777.54萬元,完成年初預算的100.43%。其中:(取自財決07表一般公共預算財政撥款收入支出決算表)

1.一般公共服務(類)民族事務(款)其他民族事務支出(項)。年初預算為0萬元支出決算為0萬元,完成年初預算的00%。決算數預算數的主要原因:沒有該項預算支出

2.一般公共服務(類)組織事務(款)一般行政管理事務(項)年初預算為660萬元,支出決算為2.5萬元,完成年初預算的3.79%。決算數小于預算數的主要原因:支出經濟分類調整導致該項目實際支出減少

 3.一般公共服務(類)組織事務(款)其他組織事務支出(項)年初預算為0萬元,支出決算為14.30萬元,完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因:實際工作需要該項目支出

 4.國防支出(類)國防動員(款)人民防空(項)年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的100%。決算數等于預算數的主要原因:沒有該項預算支出

5.教育支出(類)教育管理事務(款)行政運行(項)年初預算為605.72萬元,支出決算為1303.14萬元,完成年初預算的215%。決算數大于預算數的主要原因:實際工作的需要

6.教育支出(類)教育管理事務(款)一般行政管理事務(項)年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的100%。決算數等于預算數的主要原因:沒有該項預算及支出

7.教育支出(類)教育管理事務(款)教育管理事務支出(項)年初預算為2247.7萬元,支出決算為670.52萬元,完成年初預算的29.83%。決算數小于預算數的主要原因:一是支出經濟分類的調整;二是實際工作不需要原計劃額度支出

8.教育支出(類)普通教育(款)學前教育(項)年初預算為6121.5萬元,支出決算為5857.66萬元,完成年初預算的95.69%。決算數小于預算數的主要原因:一是幼兒園收費標準調低導致后勤產業支出減少;二是實際工作不需要年初預計額度的支出

9.教育支出(類)普通教育(款)小學教育(項)年初預算為8516.02萬元,支出決算為9381.26萬元,完成年初預算的110.16%。決算數大于預算數的主要原因:一是新建學校學生人數增加;二是實際工作需要

10.教育支出(類)普通教育(款)初中教育(項)年初預算為7209.69萬元,支出決算為11375.42萬元,完成年初預算的157.78%。決算數大于預算數的主要原因:一是新建學校及學生人數增加;二是實際工作需要

11.教育支出(類)普通教育(款)高中教育(項)年初預算為58321.51萬元,支出決算為57251.79萬元,完成年初預算的98.17%。決算數小于預算數的主要原因:實際工作需要

12.教育支出(類)普通教育(款)高等教育(項)年初預算為140萬元,支出決算為93萬元,完成年初預算的66.43%。決算數小于預算數的主要原因:一是支出經濟分類的調整;二是實際工作不需要原計劃額度的支出

13.教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項)年初預算為15729.49萬元,支出決算為93萬元,完成年初預算的0.59%。決算數小于預算數的主要原因:一是支出經濟分類的調整;二是實際工作不需要原計劃額度的支出

14.教育支出(類)職業(款)中專教育(項)年初預算為2650萬元,支出決算為8911.35萬元,完成年初預算的336.28%。決算數大于預算數的主要原因:一是支出經濟分類的調整;二是實際工作需要

15.教育支出(類)職業教育(款)職業高中教育(項)年初預算為5508.59萬元,出決算為6683.74萬元,完成年初預算的121.33%。決算數大于預算數的主要原因:一是支出經濟分類的調整;二是實際工作需要

16.教育支出(類)特殊教育(款)特殊學校教育(項)年初預算為2771.52萬元,支出決算為3433.99萬元,完成年初預算的123.9%。決算數大于預算數的主要原因:一是支出經濟分類的調整;二是實際工作需要

17.教育支出(類)特殊教育(款)其他特殊教育支出(項)年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的100%。決算數預算數的主要原因是沒有該項目預算與支出

18.教育支出(類)進修培訓(款)教師進修(項)年初預算為2042.67萬元,支出決算為1664.51萬元,完成年初預算的81.49%。決算數小于預算數的主要原因:根據實際工作需要支出

19.教育支出(類)教育費附加安排的支出(款)城市中小學校舍建設(項)年初預算為151.05萬元支出決算為2531.70萬元,完成年初預算的1676.06%。決算數大于預算數的主要原因:一是支出經濟分類變更導致該項目實際支出增加;二是實際工作需要

20.教育支出(類)教育費附加安排的支出(款)城市中小學教學設施(項)年初預算為6544.88萬元,支出決算為3779.72萬元,完成年初預算的57.75%。決算數小于預算數的主要原因:一是根據實際工作需要支出;二是支出經濟分類變更導致該項目實際支出減少

21.教育支出(類)教育費附加安排的支出(款)中等職業學校教學設施(項)年初預算為418.63萬元,支出決算為647.07萬元,完成年初預算的154.57%。決算數大于預算數的主要原因:實際工作需要

22.教育支出(類)教育費附加安排的支出(款)其他教育費附加安排支出(項)年初預算為28299.19萬元,支出決算為15978.75萬元,完成年初預算的56.46%。決算數小于預算數的主要原因是跨年項目資金當年不能全部支出

23.教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)年初預算為12500萬元,支出決算為14925.18萬元,完成年初預算的119.4%。決算數大于預算數的主要原因是實際工作需要

24.社會保障支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理行政單位離退休(項)年初預算為39.08萬元,支出決算為41.52萬元,完成年初預算的106.24%。決算數大于預算數的主要原因是實際工作需要

25.社會保障就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)年初預算為1128.7萬元支出決算為1021.04萬元,完成年初預算的90.46%。決算數小于預算數的主要原因:實際工作需要減少

26.社會保障就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)年初預算為10062.1萬元,支出決算為9401.27萬元,完成年初預算的93.43%。決算數小于預算數的主要原因根據工作實際需要支出

27.社會保障就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)年初預算為107.96萬元,支出決算為108.53萬元,完成年初預算的100.53%。決算數大于預算數的主要原因是根據工作實際需要支出

28.社會保障就業支出(類)撫恤(款死亡撫恤(項)年初預算為0萬元,支出決算為30.40萬元,完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因根據工作實際需要支出

29.社會保障就業支出(類)撫恤(款)其他優撫支出(項)年初預算為113.45萬元,支出決算為105.64萬元,完成年初預算的93.12%。決算數小于預算數的主要原因根據工作實際需要支出

30.醫療衛生計劃生育支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生事項(項)年初預算為0萬元,支出決算為1萬元,完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因根據工作實際需要支出

31.醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)行政單位醫療(項)年初預算為35.49萬元,支出決算為16.6萬元,完成年初預算的46.77%。決算數小于預算數的主要原因根據工作實際需要支出

32.醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)事業單位醫療(項)年初預算為4525.86萬元,支出決算為2672.19萬元,完成年初預算的59.04%。決算數小于預算數的主要原因根據工作實際需要支出

33.醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)其他行政事業單位醫療支出(項)年初預算為7486.68萬元,支出決算為347.48萬元,完成年初預算的4.6%。決算數小于預算數的主要原因根據工作實際需要支出二是支出經濟分類調

34.資源勘探支出(類)安全生產監督(款)一般行政管理事務(項)年初預算為0萬元,支出決算為0.99萬元,完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因根據工作實際需要支出

35.住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)棚戶區改造(項)年初預算為0萬元支出決算為0萬元,完成年初預算的100%。決算數于預算數的主要原因沒有該項目預算支出

36.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)年初預算為7347.21萬元,支出決算為5682.96萬元,完成年初預算的77.35%。決算數小于預算數的主要原因是根據實際工作需要支出

37.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)年初預算為0萬元,支出決算為748.2萬元,完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因:根據實際工作需要增加該項目支出

38.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項)年初預算為0萬元,支出決算為16.71萬元,完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因:根據實際工作需要增加該項目支出

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

2018年度財政撥款基本支出91742.44萬元,其中:人員經費84889.42萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出等、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費、助學金、獎勵金、生產補貼、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。公用經費5250.29萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。

(取自財決08-1表一般公共預算財政撥款基本支出明細表)

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

(一)2018年度政府性基金預算財政撥款收入51549萬元,主要是城鄉社區支出,較2017年度增加51531.34萬元,增長291796.9%。主要原因是政府性基金財政撥款規模增大

(二)2018年度政府性基金預算財政撥款支出51549萬元,較2017年度增加51531.34萬元,增長291796.9%。

(三)2018年度財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為51549萬元,完成年初預算的100%。其中:

1.城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款城市建設支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為276萬元,完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因:城市建設實際投資量增大

2.城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款其他國有土地使用權出讓收入安排的支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為51273萬元,完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因:其他國有土地使用權出讓收入安排的實際支出增加

3.城鄉社區支出類)城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出城市公共設施(項)。年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的100%。決算數等于預算數。

4.其他支出(類)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(款其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的100%。決算數等于預算數。

5.其他支出(類)彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出(款用于教育事業的彩票公益金支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的100%。決算數等于預算數。

(本表取自財決09表政府性基金預算財政撥款收入支出決算表)

八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為158.99萬元,支出決算為142.30萬元,完成預算的89.5%,決算數小于預算數的主要原因:嚴格控制“三公”經費支出規模。

    (二)一般公共預算財政撥款“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出59.83萬元,占42.04%;公務用車購置費0萬元,占0%;公務用車運行維護費支出82.01萬元,占57.63%;公務接待費支出0.46萬元,占0.32%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出59.83萬元。全年安排因公出國(境)團組7個,因公出國(境)11人次。開支內容包括:

海口市濱海第九小學及海口市第二十五小學的馮珺、林海霞兩位教師,隨海南省教育廳團組赴香港參加第十二屆滬粵港寫作小能手現場作文邀請賽;

海口旅游職業學校孟繁華赴新西蘭執行西餐烹調學習與交流任務;

海口市教育局秦文隨海口市外事僑務辦公室團組赴德國和捷克執行友好訪問任務

海口市教育局汪娟隨海口市外事僑務辦公室團組赴香港參加經貿推介活動

海南省海口旅游職業學校李志昆隨省教育廳團組赴德國進行教學能力提升培訓

海口市第一中學笪旭隨省教育廳團組赴日本進行交流訪問

海南華僑中學王千學市外事僑務辦組團前往馬來西亞參加慶典活動及相關教育、文化交流活動

因公出國(境)費支出決算2017年度增加33.49萬元,增加127.15%。主要原因是下屬單位因果出國(境)活動增加

    2.公務用車購置及運行費支出82.01萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元,全年購置公務用車0輛,年末公務用車保有量80輛。

公務用車運行維護費支出82.01萬元,主要用于公務用車維修保養費、油料費等

公務用車購置及運行費支出決算2017年度減少74.06萬元,下降47.45%。主要原因是公車改革后公務用車運行支出減少

    3.公務接待費支出0.46萬元,其中:

公務接待費支出決算比2017年度減少0.63萬元,增長下降57.79%。主要原因是嚴格控制公務接待活動

國內接待費支出0.46萬元,國內公務接待4批次,接待17人次;主要用于工作餐

國(境)外接待費支出0萬元,國(境)外公務接待0批次,接待0人次;主要用于無用途

(本表取自決算報表CS05表。)

九、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2018年度政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出合計0萬元。其中:因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務用車購置費0萬元,占0%;公務用車運行維護費支出0萬元,占0%;公務接待費支出0萬元,占0%。

(取自財決10表《政府性基金預算財政撥款支出明細表》)

十、資產負債決算情況說明

2018年度末部門資產總計479684.98萬元,負債總計6630.57萬元,凈資產總計473054.41萬元,國有資產總量473054.41萬元。

(取自財決12表《資產負債簡表》)

十一、預算績效情況說明。

(一)績效管理工作開展情況。

根據財政預算管理要求,海口市教育部門(單位)組織對2018年度一般公共預算項目支出開展了績效自評。自評項目73個,共涉及資金69586.68萬元,自評覆蓋率達到75%。

海口市部門(單位)共組織對考試及招生管理”等1個項目進行了重點績效評價,涉及資金1100萬元。從評價情況來看,本項目主要是對考試中心所負責的各類考試考務費下撥考點經費進行了資金保障,資金支出嚴格按照財務規定執行。保證了全市20萬人次考務工作正常運行,完成了全市各類考試考務工作。項目總體績效達到了優等,達成了年初制定的目標。自評價為優。

海口市教育部門(單位)開展整體支出績效評價,涉及資金147878.91萬元。從評價情況來看,海口市教育局政府采購執行情況較好,資金使用符合相關的預算財務管理制度的規定,部門資產保存完整、使用合規;但財政預算安排及執行、支付進度率、結轉結余率等方面有待加強。

(二)部門決算中項目績效自評結果。

考試及招生管理項目自評得分為92分。發現的主要問題及原因:由于每年工作計劃不同,每項考試工作報名人數不同,導致每年考試及招生管理費用無法準確預估,導致項目預算安排不精準。下一步改進措施:加強年度工作的統籌,便于精準預估考試及招生管理經費的安排和預算編制。

在公開項目績效自評結果的同時,需公開《項目支出績效自評表》。

十二、其他重要事項情況說明。

(一)機關運行經費支出情況。

2018年度教育部門(單位)機關運行經費312.46萬元(為部門決算中行政單位和參公事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出),比2017年度增加77.36萬元,增長32.92%。主要原因是:機關運行實際支出增加

(取自CS05表。)

(二)政府采購支出情況。

2018年度教育部門(單位)政府采購支出總額26631.71萬元,其中:政府采購貨物支出13676.66萬元、政府采購工程支出12206.03萬元、政府采購服務支出749.03萬元。授予中小企業合同金額18908.51萬元,占政府采購支出總額的71%,其中:授予小微企業合同金額1331.59萬元,占政府采購支出總額的5%。

(取自CS06表。)

(三)國有資產占用情況。

截至2018年度12月31日,本部門共有車輛80輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車3輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車5輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車70輛;單位價值50萬元以上通用設備68臺(套),單價100萬元以上專用設備6臺(套)。

本部門占用房屋面積770215.25平方米,其中:辦公用房438609.73平方米,業務用房99551.16平方米,其他(不含構筑物)232054.36平方米。

(車輛、設備占用相關數字可取自2018年度部門決算報表CS05表部門決算相關信息統計表;房屋占用數字可取自2018年度部門決算報表F01表資產情況表。)

 

第四部分  名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入本級財政預決算管理的“三公”經費,是指本級部門用一般公共預算財政財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、(支出功能分類的名詞解釋,各部門(單位)根據實際支出情況填列)

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