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索引號: 分  類: 發文機關:海口市教育局 成文日期: 文 號: 發布日期:2019-03-21

標題: 海口市教育局2019年度部門預算

2019年海口市教育局部門預算

 

 

 

 

 

目錄

第一部分   海口市教育局概況

一、 主要職能

二、 部門預算單位構成

第二部分   海口市教育局2019年部門預算表

一、 財政撥款收支總表

二、 一般公共預算支出表

三、 一般公共預算基本支出表

四、 一般公共預算“三公”經費支出表

五、 政府性基金預算支出表。

六、 部門收支總表

七、 部門收入總表

八、 部門支出總表

九、項目支出績效信息表

十、市級財力安排的專項轉移支付預算表

第三部分   海口市教育局2019年部門預算情況說明

第四部分   名詞解釋

 

 

 

 

 

 

第一部分   海口市教育局概況

 

一、 主要職能

貫徹執行黨和國家有關教育的方針、政策、法律、法規

和規章,包括教育經費管理,教育督導、評估與檢查,教師管理,招生,語言文字管理等工作;依法擬定并組織實施本市教育工作的政策、規章和發展規劃、計劃,確保本市各項教育事業穩定健康發展

二、 部門預算單位構成

納入海口市教育局2019年部門預算編制范圍的二級預算單位包括:

1.海口市教育局本級

2.海口市教育綜合服務中心

3.海口市考試中心

4.海口市教育研究培訓院

5.海南華僑中學

6.海口市第一中學

7.海口實驗中學

8.海口市瓊山中學

9.海口市第四中學

10.北京師范大學海口附屬學校

11.海口市第二中學

12.海口市長流中學

13.海口市瓊山華僑中學

14.海口市靈山中學

15.海口海港學校

16.海南白駒學校

17.海口市五源河學校

18.海口市海景學校

19.海口市濱海第九小學

20.海口市第二十五小學

21.海口市港灣小學

22.中國人民大學附屬中學海口實驗學校

23.海南(海口特殊教育學校)

24.海口市第一職業中學

25.海南省海口旅游職業學校

26.海口市教育幼兒園

27.海口市機關幼兒園

28.海口市五源河幼兒園

29.海口市中心幼兒園

30.海口市港灣幼兒園

31.海口市衛生幼兒園

32.海口市美麗沙幼兒園

第二部分  海口市教育局2019年部門預算表

 

(海口市教育局2019年部門預算表)

 

第三部分   海口市教育局2019年部門預算情況說明

一、關于海口市教育局2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

海口市教育局2019年財政撥款收支總預算185868.887元。其中,收入總計185868.887萬元,包括一般公共預算本年收入185868.887萬元、上年結轉0萬元,政府性基預算本年收入0萬元、上年結轉0萬元;支出總計185868.887萬元,包括教育支出158565.854萬元、社會保障和就業支出11680.088萬元、衛生健康支出10632.081萬元、住房保障支出4990.863萬元,結轉下年0萬元。

二、關于海口市教育局2019年一般公共預算當年撥款情況說明

(一)一般公共預算當年規模變化情況

海口市教育局2019年一般公共預算當年撥款185868.887萬元,比上年預算數161989.62萬元增加23879.267萬元,主要是教育支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出等支出增加。

(二)一般公共預算當年撥款結構情況

教育(類)支出158565.854萬元,占85.31%;社會保障和就業(類)支出11680.088萬元,占6.28%;衛生健康(類)支出10632.081萬元,占5.72%;住房保障(類)支出4990.863萬元,占2.69%

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.教育支出(類)教育管理事務(款)行政運行(項)2019年預算數為605.722萬元,比上年預算數1285.554萬元減少679.832萬元,一般行政管理事務(項)2019年預算數為660萬元,比上年預算數增加660萬元,上述兩項預算數增減主要是2019年預算科目調整,增加“一般行政管理事務”項,以往列行政運行(項)項目支出 的660萬元調整為列一般行政管理事務(項)支出。其他教育管理事務(項)2019年預算為1693.697萬元,比上年預算數1425.183萬元增加268.514萬元,主要是項目支出增加。

普通教育(款)學前教育(項)2019年預算數為7600.891萬元,比上年預算數6144.175萬元增加1456.716萬元,主要是增列學前教育生均公用經費;小學教育(項)2019年預算數為9311.483萬元,比上年預算數6450.231萬元增加2861.252萬元,主要是增列小學生均公用經費;初中教育(項)2019年預算數為7209.686萬元,比上年預算數4862.974萬元增加2346.712萬元,主要是增列初中生均公用經費;高中教育(項)2019年預算數為53981.348萬元,比上年預算數43868.543增加10112.805萬元,主要是增列高中生均公用經費;高等教育(項)2019年預算數為140萬元,比上年預算數175萬元減少35萬元,主要是項目支出減少;其他普通教育支出(項)2019年預算數為15729.487萬元,比上年預算數16060.899萬元減少331.412萬元,主要是項目支出減少。

職業教育(款)中專教育(項)2019年預算數為2650萬元,比上年預算數4444萬元減少1790萬元,主要原因是中專教育有關支出減少;職業高中教育(項)2019年預算數為5260.588萬元,比上年預算數4225.882萬元增加1034.706萬元,主要原因是職業高中教育有關支出增加。

特殊教育(款)特殊學校教育(項)2019年預算數為2771.518萬元,比上年預算數2436.408萬元增加335.11萬元,主要原因是特殊學校教育有關支出增加。

進修與培訓(款)教師進修(項)2019年預算數為2042.672萬元,比上年預算數1131.506萬元增加911.166萬元,主要原因是加大對教師進修培訓的力度。

教育費附加安排的支出(款)農村中小學教學設施(項)2019年預算數為240.634萬元,比上年預算數增加240.634萬元,主要原因是2019年預算科目調整,新增“農村中小學教學設施”項;城市中小學校舍建設(項)2019年預算數為151.053萬元,比上年預算數440.20萬元減少289.147萬元,主要原因是城市中小學校舍建設有關支出減少;城市中小學教學設施(項)2019年預算數為6597.071萬元,比上年預算數4194萬元增加2403.071萬元,主要原因是城市中小學教學設施有關支出增加;中等職業學校教學設施(項)2019年預算數為418.63萬元,比上年預算數664萬元減少245.37萬元,主要原因是中等職業學校教學設施有關支出減少;其他教育費附加安排的支出(項)2019年預算數為29001.375萬元,比上年預算數15951萬元增加13050.375萬元,主要原因是全市學校基礎設施建設項目增加。

其他教育支出(款)其他教育支出(項)2019年預算數為12500萬元,比上年預算數26833萬元減少14333萬元,主要原因是其他教育支出實施項目減少。

2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)2019年預算數為39.084萬元,比上年預算數21.654元增加17.43萬元,主要是離退休人員增加;機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2019年預算數為10299.499萬元,比上年預算數8691.049增加1608.45萬元,主要是養老保險繳費標準調增;機關事業單位職業年金繳費支出(項)2019年預算數為81.198萬元,比上年預算數49.732增加31.466萬元,主要是機關事業單位基本養老保險正常調升。其他行政事業單位離退休支出(項)2019年預算數為1146.859萬元,比上年預算數增加1146.859萬元,主要是2019年預算科目調整,新增“其他行政事業單位離退休支出”項。

撫恤(款)其他優撫支出(項)2019年預算數為113.448萬元,比上年預算數111.09萬元增加2.358萬元,主要是優撫對象增加。

3.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)2019年預算數為35.49萬元,與上年預算數37.579萬元基本持平;事業單位醫療(項)2019年預算數為3543.889萬元,比上年預算數3486.517萬元增加57.372萬元,主要是事業單位醫療支出增加;公務員醫療補助(項)2019年預算數為41.523萬元,比上年預算數增加41.523萬元,主要是2019年預算科目調整,新增“公務員醫療補助”項;其他行政單位醫療(項)2019年預算數為7011.179萬元,比上年預算數407.644萬元增加6603.535萬元,主要是其他行政單位醫療項目支出增加。

4.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項) 2019年預算數為4990.863萬元比上年預算數4630.001萬元增加360.862萬元,主要是住房公積金項目支出增加。

三、關于海口市教育局2019年一般公共預算基本支出情況說明

海口市教育局2019年一般公共預算基本支出為97842.534萬元,其中:

工資福利支出88356.887萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出;

商品和服務支出8087.334萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出;

對個人和家庭的補助1384.314萬元,主要包括:離休費、生活補助、醫療費補助、獎勵金;

資本性支出140萬元,包括辦公設備購置。

四、海口市教育局2019年“三公”經費預算情況說明

海口市教育局2019年“三公”經費預算數為61萬元,其中:

    因公出國(境)經費30萬元,較上年預算增長275%增長的主要原因為下屬單位北京師范大學海口附屬學校和五源河學校出國學習活動增加。根據北京師范大學基礎教育合作平臺安排的2019年出國計劃,北京師范大學海口附屬學校擬安排出國(境)組2次,出國(境)共4人,其中兩次出國(境)目的地為均為芬蘭、人數均為2人、天數均為10天、主要任務均為學習交流。根據五源河學校自行制定的2019年出國計劃,五源河學校擬安排出國(境)組4次,出國(境)共10人,出國(境)組團主要包括:1.新加坡組團:目的地為新加坡,人數為2人,天數為7天,主要任務為研學;2.日本組團:目的地為日本,人數為2人,天數為6天,主要任務為研學;3. 美國組團:目的地為美國,人數為3人,天數為15天,主要任務為研學;4.英國組團:目的地為英國,人數為3人,天數為14天,主要任務為研學。

公務用車購置及運行費31萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費31萬元),較上年預算下降26.19%下降的主要原因包括:公務用車減少及車輛運行維護費減少。

公務接待費0萬元,與上年預算持平。

五、關于海口市教育局2019年政府性基金預算當年撥款情況說明

(一)政府性基金預算當年規模變化情況

海口市教育局2019年政府性基金預算當年撥款0萬元,與上年預算數持平

(二)政府性基金預算當年撥款結構情況

政府性基金預算撥款。

(三)政府性基金預算當年撥款具體使用情況

無政府性基金預算撥款

六、關于海口市教育局2019年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算原則,海口市教育局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算收入、政府性基金收入、其他財政資金收入、收回存量資金收入、事業收入、事業單位經營收入、其他收入等;支出包括:教育支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出等。海口市教育局2019年收支總預算193199.007萬元。

七、關于海口市教育局2019年收入預算情況說明

海口市教育局2019年收入預算193199.007萬元,其中:上年結轉0萬元,占0%;一般公共預算撥款收入185868.887萬元,占96.21%;事業收入7330.12萬元,占3.79%

八、關于海口市教育局2019年支出預算情況說明

海口市教育局2019年支出預算193199.007萬元,其中:基本支出97842.534萬元,占50.64%;項目支出95356.473萬元,占49.36%

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

2019海口市教育局本級、海口市考試中心等的機關運行經費預算為605.722萬元。

(二)政府采購情況

2019海口市教育局本級及下屬各預算單位政府采購預算總額19177.3萬元,其中:政府采購貨物預算14346.1萬元,政府采購工程預算2947.1萬元,政府采購服務預算1884.1萬元。

(三)國有資產占有使用情況

截至2018年度12月31日,本部門共有車輛101輛,其中,部級領導干部用車0輛、一般公務用車84輛、一般執法執勤用車1輛、特種專業技術用車0輛、其他用車16輛,其他用車主要是校車等;單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)績效目標設置情況

2019海口市教育局共有131個項目實行績效目標管理,涉及一般公共預算88025.153萬元、教育事業收費7330.12萬元。

 

第四部分  名詞解釋

 

一、一般公共預算收入:指用于反映稅收收入、專項收入、行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資源(資產)有償使用收入、政府住房基金收入、捐贈收入等財政收入。

二、政府性基金收入:指是用于反映政府為支持某項事業發展或特定基礎設施建設,依法依規向公民、法人和其他組織征收的以及出讓土地、發行彩票等方式取得的具有專門用途的資金。

三、其他財政資金收入:指用于反映政府為履行職責,依法依規收取、提取和安排使用的未納入預算管理的除教育收費以外的各種財政性資金。 

四、收回存量資金收入:指用于反映各級財政部門收回的上繳國庫但不列入預算的存量資金,包括收回單位實有賬戶存量資金、收回國庫集中支付結余資金、收回轉移支付存量資金和收回財政專戶存量資金。

五、事業收入:指用于反映事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。 

六、事業單位經營收入指用于反映事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

七、其他收入:指用于反映除上述一般公共預算收入、政府性基金收入、其他財政性資金收入、收回存量資金收入、事業收入、事業單位經營收入和往來收入以外的收入。

八、用事業基金彌補收支差額指用于反映事業單位在預計當年“一般公共預算收入”、“政府性基金”、“教育收費收入”、“其他財政性資金收入”、“收回存量資金收入”、“單位自有資金收入”收入不足安排支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

九、上年結轉結余收入指用于反映以前年度尚未完成、結轉到本年仍按規定用途繼續使用的資金等。

十、一般公共服務(類)××事務(款)行政運行(項):指××用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服務(類)××事務(款)一般行政管理事務(項):指用于××等未單獨設置項級科目的項目支出。

十二、基本支出:指行政事業單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十三、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

四、“三公”經費:包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十五、機關運行經費:包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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