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索引號: 分  類: 發文機關: 成文日期: 文 號: 發布日期:2018-09-19

標題: 海口市教育局2017年度部門決算

海口市教育局2017年度部門決算

 

 

一、部門概況.................................................................................. 3

(一)部門職責................................... 3

(二)機構設置................................... 3

二、2017年度部門決算報表....................................................... 4

(一)收入支出決算總表(見正文附件)............. 4

(二)收入決算表(見正文附件)................... 4

(三)支出決算表(見正文附件)................... 4

(四) 財政撥款收入支出決算總表(見正文附件)..... 5

(五)一般公共預算財政撥款收入支出決算表.......... 5

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表...... 5

(七)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表.. 5

(八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表........ 5

三、2017年度部門決算情況說明............................................... 5

(一)收入支出決算總體情況說明................... 5

(二)收入決算情況說明........................... 5

(三)支出決算情況說明........................... 6

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明............ 6

(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明........ 6

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明... 11

(七)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

............................................... 12

(八)預算績效情況說明.......................... 13

(九)其他重要事項情況說明...................... 14

四、名詞解釋................................................................................ 15<!--[if !supportNestedAnchors]--><!--[endif]-->

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部門概況

(一)部門職責

貫徹執行黨和國家有關教育的方針、政策、法律、法規和規章,包括教育經費管理,教育督導、評估與檢查,教師管理,招生,語言文字管理等工作;依法擬定并組織實施本市教育工作的政策、規章和發展規劃、計劃,確保本市各項教育事業穩定健康發展。

(二)機構設置

納入教育部門2017年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

1. 海口市教育局本級

2. 海口市教育綜合服務中心

3.海口市考試中心

4.海口市教育研究培訓院

5.海南華僑中學

6.海口市第一中學

7.海口實驗中學

8.海口市瓊山中學

9.海口市第四中學

10.海口市第二中學

11.海口市長流中學

12.海口市瓊山華僑中學

13.海口市靈山中學

14.海口海港學校

15.海南白駒學校

16.海口市濱海第九小學

17.海口市第二十五小學

18.海口市港灣小學

19.海口市五源河學校

20.海口市江東中學(北京師范大學海口市附屬學校)

21.海口市海景學校

22.海南(海口特殊教育學校)

23.海口市第一職業中學

24.海南省海口旅游職業學校

25.海口市教育幼兒園

26.海口市機關幼兒園

27.海口市五源河幼兒園

28.海口市中心幼兒園

29.海口市港灣幼兒園

30.海口市衛生幼兒園

二、2017年度部門決算報表

(一)收入支出決算總表(見正文附件)

(二)收入決算表(見正文附件)

(三)支出決算表(見正文附件)

(四) 財政撥款收入支出決算總表(見正文附件)

(五)一般公共預算財政撥款收入支出決算表

(見正文附件)

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

(見正文附件)。

(七)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

(見正文附件)。

(八)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

(見正文附件)。

 

三、2017年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明。
    2017年度收、支總計222041.08萬元,與2016年度相比,收入、支出總計各增加13954.96萬元,增長(下降)6.7%。主要原因:一是事業收入增加;二是年初結余結轉增加。

(二)收入決算情況說明。
    本年收入合計146483.9萬元,其中:財政撥款收入137250.67萬元,占93.7%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入6770.79萬元,占4.6%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入2462.44萬元,占1.7%

  (三)支出決算情況說明。

本年支出合計133414.2萬元,其中:基本支出77089.93萬元,占57.8%;項目支出56324.27萬元,占42.2%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明。

2017年度財政撥款收入、支出總計205246.58萬元。與2016年度相比,財政撥款收入、支出總計各增加12622.56萬元,增長6.6%。主要原因:一是年初財政撥款結轉和結余增加;二是一般公共預算財政撥款增加。

(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明。

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預算財政撥款支出122788.44萬元,占本年支出合計的59.8%。與2016年度相比,財政撥款支出增加11863.13萬元,增長10.7%

2.財政撥款支出決算結構情況

2017年度一般公共預算財政撥款支出122788.44萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出58.6萬元,占0.048%國防(類)支出5萬元,占0.004%教育(類)支出104302.37萬元,占84.945%社會保障和就業(類)支出10148.66萬元,占8.265%醫療衛生與計劃生育(類)支出1938.39萬元,占1.579%資源勘探信息(類)支出2萬元,占0.002%住房保障(類)支出6316.5萬元,占5.144%其他(類)支出16.92萬元,占0.014%

3.財政撥款支出決算具體情況。

2017年度財政撥款支出年初預算為129728.2萬元,支出決算為122788.44萬元,完成年初預算的94.7%。其中:

1一般公共服務(類)其他一般公共服務(款)其他一般公共服務(項),年初預算為0萬元,支出決算為58.6萬元。決算數大于預算數的主要原因是增加了其他一般公共服務支出。

2國防支出(類)國防動員(款)人民防空(項),年初預算為0萬元,支出決算為5萬元。決算數大于預算數的主要原因是增加了人民防空支出。

3教育支出(類)教育管理事務(款)行政運行(項),年初預算為590.55萬元,支出決算為588.75萬元,完成年初預算的99.7%。決算數小于預算數的主要原因是控制行政運行成本、縮減支出。一般行政事務管理(項)年初預算為957萬元,支出決算為961.53萬元,完成年初預算的100.5%。決算數大于預算數的主要原因是一般行政事務管理支出增加。其他教育管理事務支出年初預算為507.88萬元,支出決算為350.91萬元,完成年初預算的69.1%。決算數小于預算數的主要原因是控制其他教育管理事務工作成本、縮減支出。

普通教育(款)學前教育(項)年初預算為4791.38萬元,支出決算為4358.79萬元,完成年初預算的91%。決算數小于預算數的主要原因是學前教育實際支出降低。小學教育(項)年初預算為6001.62萬元,支出決算為8803.97萬元,完成年初預算的146.7%。決算數大于預算數的主要原因是小學生規模變大、支出增加。初中教育(項)年初預算為5575.91萬元,支出決算為9263.86萬元,完成年初預算的166.1%。決算數大于預算數的主要原因是初中學生規模變大、支出增加。高中教育(項)年初預算為47059.13萬元,支出決算為49605.11萬元,完成年初預算的105.4%。決算數大于預算數的主要原因是高中學生規模變大、支出增加。高等教育(項)年初預算為185萬元,支出決算為158.62萬元,完成年初預算的85.7%。決算數小于預算數的主要原因是高等教育支出減少。其他普通教育支出(項)年初預算為12398.06萬元,支出決算為4476.49萬元,完成年初預算的36.1%。決算數小于預算數的主要原因是其他普通教育支出減少。

職業教育(款)中專教育(項)年初預算為3647萬元,支出決算為8098.85萬元,完成年初預算的222%。決算數大于預算數的主要原因是中專教育規模變大、支持力度增加。職業高中教育(項)年初預算為4724.43萬元,支出決算為5504.81萬元,完成年初預算的116.5%。決算數大于預算數的主要原因是職業高中教育規模變大、支持力度增加。

特殊教育(款)特殊學校教育(項)年初預算為2508.64萬元,支出決算為3456.85萬元,完成年初預算的137.8%。決算數大于預算數的主要原因是對特殊學校教育支持力度增加。其他特殊教育支出(項)年初預算為0萬元,支出決算為119.61萬元。決算數大于預算數的主要原因是對特殊教育支持力度增加。

進修及培訓(款)教師進修(項)年初預算為929.10萬元,支出決算為1186.99萬元,完成年初預算的127.8%。決算數大于預算數的主要原因是加大教師進修支持力度。其他進修及培訓(項)年初預算為120萬元,支出決算為120萬元,完成年初預算的100%。決算數等于預算數。

教育費附加安排的支出(款)城市中小學教學設施(項)年初預算為0萬元,支出決算為168.33萬元。決算數大于預算數的主要原因是城市中小學教學設施支出增加。其他教育費附加安排的支出(項)年初預算為24000萬元,支出決算為4179.36萬元,完成年初預算的17.4%。決算數小于預算數的主要原因是有關項目使用了其他類型資金。

其他教育支出(款)其他教育支出(項)年初預算為0萬元,支出決算為2783.32萬元。決算數大于預算數的主要原因是增大對其他教育支出的支持力度。

4社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)年初預算為25.19萬元,支出決算為25.19萬元,完成年初預算的100%。決算數等于預算數。事業單位離退休(項)年初預算為882.97萬元,支出決算為1412.00萬元,完成年初預算的159.9%。決算數大于預算數的主要原因是事業單位離退休人員增加。機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)年初預算為7758.87萬元,支出決算為8430.5萬元,完成年初預算的108.7%。決算數大于預算數的主要原因是社保繳費標準調整。機關事業單位職業年金繳費支出(項)年初預算為64.35萬元,支出決算為60.98萬元,完成年初預算的94.8%。決算數小于預算數的主要原因是機關事業單位職業年金繳費支出減少。

撫恤(款)死亡撫恤(項)年初預算為15.91萬元,支出決算為134.63萬元,完成年初預算的846.2%。決算數大于預算數的主要原因是需要死亡撫恤的人數增加。其他優撫支出(項)年初預算為86.15萬元,支出決算為85.37萬元,完成年初預算的99.1%。決算數小于預算數的主要原因是優撫對象減少。

5醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)年初預算為1911.46萬元,支出決算為1923.11萬元,完成年初預算的100.6%。決算數大于預算數的主要原因是事業單位醫療支出增加。公務員醫療補助(項)年初預算為15.28萬元,支出決算為15.28萬元,完成年初預算的100%。決算數等于預算數。

6資源勘探信息等支出(類)安全生產監管(款)一般行政管理事務(項)年初預算為0萬元,支出決算為2萬元。決算數大于預算數的主要原因是增加了安全生產監管一般行政管理事務工作。

7住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)年初預算為4285.42萬元,支出決算為5458.09萬元,完成年初預算的127.4%。決算數大于預算數的主要原因是住房公積金支出增加。購房補貼(項)年初預算為0萬元,支出決算為16.92萬元。決算數大于預算數的主要原因是申請購房補貼人員增加。

8其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項)年初預算為0萬元,支出決算為16.92萬元。決算數大于預算數的主要原因是新增其他支出項。

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

2017年度財政撥款基本支出76913.94萬元,其中:人員經費72734.3萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、其他工資福利支出等、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費、助學金、獎勵金、生產補貼、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。公用經費4539.64萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

(七)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明。

1. 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明。

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為274.86萬元,支出決算為186.5萬元,完成預算的67.85%,決算數小于預算數的主要原因是嚴格控制“三公”經費支出規模。

   2. “三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算26.34萬元,占14.12%;公務用車購置及運行費支出決算159.07萬元,占85.29%;公務接待費支出決算1.09萬元,占0.58%。具體情況如下:

1)因公出國(境)費支出26.34萬元。全年安排因公出國(境)團組4個,累計10人次。開支內容包括交通費、住宿費等。

因公出國(境)費支出決算比2016年度增加22.28萬元,增長547.8%。主要原因是因公出國活動及人數增多。

<!--[if !supportLists]-->(2)<!--[endif]-->公務用車購置及運行費支出159.07萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元,全年購置公務用車0輛。

公務用車運行支出159萬元,主要用于車輛維修維護等。

公務用車購置及運行費支出決算2016年度減少41萬元,下降20.49%。主要原因是公車改革后公務用車運行支出減少。

<!--[if !supportLists]-->(3)<!--[endif]-->公務接待費支出1.09萬元,其中:

其中:外賓接待支出0.35萬元,主要用于工作餐。2017年度共接待國(境)外來訪團組數1個,來訪外賓10人次。

其他國內公務接待支出0.74萬元,主要用于工作餐。2017年度共接待國內來訪團組數6個,來賓32人次。

公務接待費支出決算比2016年度增加0.03萬元,增長2.8%。主要原因是實際接待工作需要。

(八)預算績效情況說明。

1.績效管理工作開展情況。根據財政預算管理要求,海口市教育局組織對市本級2017年度一般公共預算項目支出開展了績效自評。組織對“中小學布局調整”等2個項目進行重點績效自評,共涉及資金7853.7萬元,自評覆蓋率達到92%。從評價情況來看,本部門支出績效總體良好,各項目標達到了相應時期執行進度,各項專項經費按預算實施,市財政收支預算執行都得到了良好的制度保障和實施效果。

組織對27個二級預算單位開展整體支出績效評價試點。從評價情況來看,各單位支出績效總體良好,各項目標達到了相應時期執行進度,各項專項經費按預算實施,市財政收支預算執行都得到了良好的制度保障和實施效果。

2.部門決算中項目績效自評結果。

中小學布局調整項目自評得分為96分。發現的主要問題及原因資金下達及支出較慢。下一步我局將協調市財政及時下達資金并及時完成資金支出。

城鄉義務教育補助專項資金項目自評得分為90分。發現的主要問題及原因是實際支出數是預算數的91.15%。下一步我局將提高資金利用效率及預算準確度。

3. 海口市教育局2017年度預算項目績效自評表(報告)(見正文附件)。

(九)其他重要事項情況說明。

1.機關運行經費支出情況。

2017年度海口市教育局機關運行經費235.10萬元(為部門決算中行政單位和參公事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出),比2016年度增加20.8萬元,增長9.7%。主要原因是機關運行實際支出增加。

2.政府采購支出情況。

2017年度海口市教育局政府采購支出總額8447.78萬元,其中:政府采購貨物支出7009.70萬元、政府采購工程支出649.74萬元、政府采購服務支出788.34萬元。其中絕大部分采購合同都授予了中小企業,占政府采購支出總額的90%以上。

3.國有資產占用情況。

截至2017年度1231日,本部門共有車輛101輛,其中,部級領導干部用車0輛、一般公務用車84輛、一般執法執勤用車1輛、特種專業技術用車0輛、其他用車16輛,其他用車主要是校車等;單位價值50萬元以上通用設備55臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

本部門占用房屋面積725250.92平方米,其中:辦公用房420149.93平方米,業務用房82275.23平方米,其他(不含構筑物)222825.76平方米

四、名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

(七)結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

(八)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費:納入本級財政預決算管理的“三公”經費,是指本級部門用一般公共預算財政財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

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